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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2594	Data de lançamento:	16/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE TINTAS P/IMPRESSORA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV,BOLSA FAMÍLIA E CRAS. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - TINTA IMPRESSORA L220.........	51,00	51,00
3.00	- TINTA IMPRESSORA L220 VERMELHO/AMARELO/AZUL............	49,00	147,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2017	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE TINTAS P/IMPRESSORA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV,BOLSA FAMÍLIA E CRAS. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - TINTA IMPRESSORA L220......... - TINTA IMPRESSORA L220 VERMELHO/AMARELO/AZUL............	198,00
18/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		198,00
19/05/2017	Pagamento de Empenho 2594/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			198,00
TOTAL		198,00	198,00	198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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