Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2597 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE:........................... - SERV.MONTAGEM(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056/GOL PLACA IWK 6920)............................ |
10,00 |
50,00 |
| 7.00 |
- SERV.BALANCEAMENTO(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056/GOL PLACA IWK 6920)............................ |
15,00 |
105,00 |
| 1.00 |
- CONSERTO PNEU(GOL PLACA IXE 3790)............................ |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
- GEOMETRIA(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056)............................ |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
EMPENHO P/PAGTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE:........................... - SERV.MONTAGEM(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056/GOL PLACA IWK 6920)............................ - SERV.BALANCEAMENTO(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056/GOL PLACA IWK 6920)............................ - CONSERTO PNEU(GOL PLACA IXE 3790)............................ - GEOMETRIA(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056)............................ |
245,00 |
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| 24/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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245,00 |
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| 24/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2017
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 |
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245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
