Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2604
Data de lançamento:
17/05/2017
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº086 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010(TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
37.667,02
1.00
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº050 DO TERMO DE ACORDO 923/2013.........................
0,00
10.360,66
1.00
-PARCELA Nº050 DO TERMO DE ACORDO Nº00924/2013..............
0,00
3.837,26
1.00
-PARCELA Nº050 DO TERMO DE ACORDO Nº01670/2013..............
0,00
3.610,72
1.00
- PAGAMENTO DA PARCELA N°025, DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS(TERMO DE ACORDO N°281/2015)...............
0,00
12.707,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
PAGAMENTO DA PARCELA Nº086 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010(TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº050 DO TERMO DE ACORDO 923/2013......................... -PARCELA Nº050 DO TERMO DE ACORDO Nº00924/2013.............. -PARCELA Nº050 DO TERMO DE ACORDO Nº01670/2013.............. - PAGAMENTO DA PARCELA N°025, DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS(TERMO DE ACORDO N°281/2015)...............
68.182,81
17/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
68.182,81
18/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2017
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
68.182,81
TOTAL
68.182,81
68.182,81
68.182,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
