Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 216/2004 DA ANVISA QUE DISPÕESOBRE O REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO................... - TOUCAS DESCARTÁVEIS BRANCAS;NÃO ESTÉRIL;ATÓXICO;COMPOSIÇÃO TNT 100% POLIPROPILENO;PCT C/100UNID.
12,75
191,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 216/2004 DA ANVISA QUE DISPÕESOBRE O REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO................... - TOUCAS DESCARTÁVEIS BRANCAS;NÃO ESTÉRIL;ATÓXICO;COMPOSIÇÃO TNT 100% POLIPROPILENO;PCT C/100UNID.
191,25
05/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
191,25
06/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2017
DROGARIA FARMASALTO LTDA ME - 8851
191,25
TOTAL
191,25
191,25
191,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
