Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO,NOS DIAS 18 E 19/05/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº047 DE 11/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
160,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO,NOS DIAS 18 E 19/05/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº047 DE 11/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
240,00
17/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
240,00
17/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2017
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
