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Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2618	Data de lançamento:	17/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PARA OS MICRO-ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE........................... - BALDE 20 LITROS 15 W 40 MOBIL.	195,00	195,00
1.00	- BALDE 20 KG DE GRAXA ..........	205,00	205,00
80.00	-- ÓLEO DE MOTOR ................	9,75	780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2017	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PARA OS MICRO-ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE........................... - BALDE 20 LITROS 15 W 40 MOBIL. - BALDE 20 KG DE GRAXA .......... -- ÓLEO DE MOTOR ................	1.180,00
20/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.180,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho 2618/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.180,00
TOTAL		1.180,00	1.180,00	1.180,00
SALDO A PAGAR				0,00