Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON	Exportar os Dados

Número do empenho:	2619	Data de lançamento:	17/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/05/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO TCE E DPM ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº051 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............	450,00	675,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/05/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO TCE E DPM ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº051 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............	675,00
17/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		675,00
17/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2017 CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - 7858			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00