Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/05/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA FAMURS, TCE E DPM ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº048 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
300,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/05/2017,PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA FAMURS, TCE E DPM ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº048 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
450,00
17/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
450,00
17/05/2017
VALOR INCORRETO!
-450,00
17/05/2017
VALOR INCORRETO!
-450,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
