Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 18 E 19/05/2017,PARA CONDUZIR SERVIDORES ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº054 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
200,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 18 E 19/05/2017,PARA CONDUZIR SERVIDORES ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº054 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
300,00
17/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
300,00
17/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2017
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
