Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18 ,PARA PARTICIPAR NA FAMURS DA FORMAÇÃO SOBRE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM 4 ETAPAS DOS PMES ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº050 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
200,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18 ,PARA PARTICIPAR NA FAMURS DA FORMAÇÃO SOBRE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM 4 ETAPAS DOS PMES ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº050 DE 17/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
300,00
17/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
300,00
17/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2017
ELAINE MARISA PEREIRA - 7950
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
