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Exercício: 2017
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2640	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHOP/PAGTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:.......... - CONSERTO PNEU( GOL PLACA IXD 9382)............................	0,00	15,00
2.00	- MONTAGEM PNEU(MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217)..................	30,00	60,00
2.00	- MONTAGEM PNEU(MICRO-ÔNIBUS PLACA ISK 8214)..................	30,00	60,00
3.00	- VULCONIZAÇÃO PNEU(MICRO-ÔNIBUS PLACA ISK 8214)..................	200,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	EMPENHOP/PAGTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:.......... - CONSERTO PNEU( GOL PLACA IXD 9382)............................ - MONTAGEM PNEU(MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217).................. - MONTAGEM PNEU(MICRO-ÔNIBUS PLACA ISK 8214).................. - VULCONIZAÇÃO PNEU(MICRO-ÔNIBUS PLACA ISK 8214)..................	735,00
29/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		735,00
01/06/2017	Pagamento de Empenho 2640/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			735,00
TOTAL		735,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				0,00