Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO A SER UTILIZADO NO COMBATE A PRAGAS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL........................ -VENENO PARA FORMIGAS,EMB.DE 500GR............................
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO A SER UTILIZADO NO COMBATE A PRAGAS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL........................ -VENENO PARA FORMIGAS,EMB.DE 500GR............................
20,00
03/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.
20,00
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 265/2017
JOSEANE BRAUN - 3544
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
