Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO CRUZEIRO, PARA O PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2017, CONFORME ADITIVO 008/2017 - CONTRATO 019/2017................ |
5.459,91 |
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| 22/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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1.819,97 |
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| 23/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO C/LOCAÇÃO DE ALUGUEL - COMP.ABRIL/2017
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 2662/2017 -
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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1.819,97 |
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| 08/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2662/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2017.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| 05/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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1.819,97 |
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| 06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2662/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº006,COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| TOTAL |
5.459,91 |
5.459,91 |
5.459,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
