Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
19/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082092998 |
0,00 |
3.071,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082092998 |
3.071,50 |
|
|
| 19/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/042833389; |
|
3.071,50 |
|
| 12/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
|
|
3.071,50 |
| TOTAL |
3.071,50 |
3.071,50 |
3.071,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
