| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 23/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Empenho referente aquisição de Materiais de Limpeza, para o bom atendimento as crianças que se encontram na Casa de Passagem ................... - Álcool ....................... | 7,99 | 23,97 |
| 3.00 | - Desinfetante .................. | 2,60 | 7,80 |
| 3.00 | - Saco de Lixo 50l .............. | 2,40 | 7,20 |
| 4.00 | - Esponja de louça .............. | 0,90 | 3,60 |
| 2.00 | - Vassoura ...................... | 8,75 | 17,50 |
| 2.00 | - - Cera liquida vermelha ....... | 7,99 | 15,98 |
| 2.00 | - Cera liquida amarela .......... | 7,99 | 15,98 |
| 5.00 | - Água Sanitária ................ | 2,15 | 10,75 |
| 2.00 | - Sapólio liquido ............... | 4,50 | 9,00 |
| 5.00 | - Amaciante ..................... | 2,80 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | Empenho referente aquisição de Materiais de Limpeza, para o bom atendimento as crianças que se encontram na Casa de Passagem ................... - Álcool ....................... - Desinfetante .................. - Saco de Lixo 50l .............. - Esponja de louça .............. - Vassoura ...................... - - Cera liquida vermelha ....... - Cera liquida amarela .......... - Água Sanitária ................ - Sapólio liquido ............... - Amaciante ..................... | 125,78 | ||
| 21/06/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 125,78 | ||
| 23/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2017 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 125,78 | ||
| TOTAL | 125,78 | 125,78 | 125,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
