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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADREANO BERTOLLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2678	Data de lançamento:	23/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO P/PAGTO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961(VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA).CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL:.. - CONSERTO PARA-CHOQUE DIANTEIRO	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2017	EMPENHO P/PAGTO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961(VINCULADO AO BOLSA FAMÍLIA).CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL:.. - CONSERTO PARA-CHOQUE DIANTEIRO	80,00
20/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		80,00
27/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2017 ADREANO BERTOLLO - 5962			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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