Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2681
Data de lançamento:
23/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
240.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - SOL FISIOLÓGICA 0,9%,FRASCO/100ML................
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - SOL FISIOLÓGICA 0,9%,FRASCO/100ML................ - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%,FRASCO/500ML................
679,90
30/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
679,90
14/06/2017
Pagamento de Empenho 2681/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
679,90
TOTAL
679,90
679,90
679,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
