Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - LÂMPADA BASE DE VIDRO.........
5,00
20,00
1.00
- PALHETA.......................
72,00
72,00
1.00
- MACACO MANUAL.................
110,00
110,00
1.00
- JG.PASTILHA DE FREIO..........
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - LÂMPADA BASE DE VIDRO......... - PALHETA....................... - MACACO MANUAL................. - JG.PASTILHA DE FREIO..........
332,00
30/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
332,00
01/06/2017
Pagamento de Empenho 2691/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
332,00
TOTAL
332,00
332,00
332,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
