Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. |
30,00 |
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| 30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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30,00 |
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| 01/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2692/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
