Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2694 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO P/ASSISTENTE SOCIAL ELIEGE MACHADO RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO P/ASSISTENTE SOCIAL ELIEGE MACHADO RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... |
50,00 |
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| 12/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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50,00 |
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| 23/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2017
RAFAELA CREMONESE EICHNER - 10926 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
