Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELA LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR TRILOGY E NOBREAK DE USO DO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI, QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO DESDE DO DIA 09/03/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - PERÍODO:01/05/2017 A 15/05/2017.......................
0,00
2.106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2017
EMPENHO P/PAGTO PELA LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR TRILOGY E NOBREAK DE USO DO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI, QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO DESDE DO DIA 09/03/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - PERÍODO:01/05/2017 A 15/05/2017.......................
2.106,00
13/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
2.106,00
14/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2017
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484
2.106,00
TOTAL
2.106,00
2.106,00
2.106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
