Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:.. - ÁGUA SANITÁRIA 2L.............
3,50
35,00
2.00
- BALDE 8LT.....................
3,80
7,60
20.00
- PANO(FLANELA).................
2,99
59,80
20.00
- LUVAS DE BORRACHA TAM P.......
3,50
70,00
2.00
- AMACIANTE ROUPA 01L...........
2,50
5,00
2.00
- PAPEL HIGIÊNICO C/16PCT;C/04UNID DE 60M..........
56,00
112,00
8.00
- SABONETES.....................
0,90
7,20
3.00
- LIMPA VIDRO DESENG...........
3,99
11,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:.. - ÁGUA SANITÁRIA 2L............. - BALDE 8LT..................... - PANO(FLANELA)................. - LUVAS DE BORRACHA TAM P....... - AMACIANTE ROUPA 01L........... - PAPEL HIGIÊNICO C/16PCT;C/04UNID DE 60M.......... - SABONETES..................... - LIMPA VIDRO DESENG...........
308,57
21/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
308,57
27/06/2017
Pagamento de Empenho 2697/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
308,57
TOTAL
308,57
308,57
308,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
