Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2698 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO 01 JG COPOS DE VIDRO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... |
9,95 |
9,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO 01 JG COPOS DE VIDRO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... |
9,95 |
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| 21/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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9,95 |
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| 27/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2698/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9,95 |
| TOTAL |
9,95 |
9,95 |
9,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
