Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:.. - ESPONJA P/PIA.................
0,95
9,50
12.00
- PURIFICADOR DE AR.............
8,95
107,40
10.00
- SACOS DE LIXO DE 100L C/10UNID
2,85
28,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:.. - ESPONJA P/PIA................. - PURIFICADOR DE AR............. - SACOS DE LIXO DE 100L C/10UNID
145,40
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
145,40
14/08/2017
Pagamento de Empenho 2699/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
145,40
TOTAL
145,40
145,40
145,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
