| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2701 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:.. - SABÃO EM PÓ.................. | 4,69 | 37,52 |
| 10.00 | - DETERGENTE LÍQUIDO C/ GLICERINA 500ML.................. | 1,14 | 11,40 |
| 30.00 | - DESINFETANTE P/BANHEIRO 500ML. | 2,08 | 62,40 |
| 36.00 | - CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO........................... | 4,20 | 151,20 |
| 8.00 | - LUSTRA MÓVEIS 20ML............ | 2,80 | 22,40 |
| 15.00 | - ÁLCOOL........................ | 5,48 | 82,20 |
| 30.00 | - SACOS DE LIXO DE 30L, PCT C/10 UNIDADES........................ | 1,90 | 57,00 |
| 3.00 | - VASSOURA DE NYLON............. | 5,60 | 16,80 |
| 20.00 | - PANO GRANDE P/CHÃO DE 60CM X 1M............................... | 5,48 | 109,60 |
| 4.00 | - VASSOURAS DE PALHA............ | 169,00 | 676,00 |
| 2.00 | - LIXEIRA PVC................... | 7,30 | 14,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:.. - SABÃO EM PÓ.................. - DETERGENTE LÍQUIDO C/ GLICERINA 500ML.................. - DESINFETANTE P/BANHEIRO 500ML. - CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO........................... - LUSTRA MÓVEIS 20ML............ - ÁLCOOL........................ - SACOS DE LIXO DE 30L, PCT C/10 UNIDADES........................ - VASSOURA DE NYLON............. - PANO GRANDE P/CHÃO DE 60CM X 1M............................... - VASSOURAS DE PALHA............ - LIXEIRA PVC................... | 1.241,12 | ||
| 21/06/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.241,12 | ||
| 23/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2017 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 | 1.241,12 | ||
| TOTAL | 1.241,12 | 1.241,12 | 1.241,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
