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Exercício: 2017
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2707	Data de lançamento:	24/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DA RETOESCAVADEIRA CATERPILLAR,LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. - FILTRO SECUNDÁRIO DIESEL 156-1200.............................	68,00	136,00
2.00	- FILTRO PRIMÁRIO DIESEL 228-9130.............................	91,00	182,00
2.00	- FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR 7W2326...........................	46,00	92,00
2.00	- FILTRO DO DIESEL IR-0762......	91,00	182,00
2.00	- FILTRO DO LUBRIFICANTE IR-1807.............................	58,00	116,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2017	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DA RETOESCAVADEIRA CATERPILLAR,LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. - FILTRO SECUNDÁRIO DIESEL 156-1200............................. - FILTRO PRIMÁRIO DIESEL 228-9130............................. - FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR 7W2326........................... - FILTRO DO DIESEL IR-0762...... - FILTRO DO LUBRIFICANTE IR-1807.............................	708,00
21/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		708,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho 2707/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			708,00
TOTAL		708,00	708,00	708,00
SALDO A PAGAR				0,00