Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2711 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FINANLIDADE: TREINAMENTO PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE COMPRAS E LICITAÇÕES,NOS DIAS 25 E 26/05/2017..................... |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
FINANLIDADE: TREINAMENTO PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE COMPRAS E LICITAÇÕES,NOS DIAS 25 E 26/05/2017..................... |
1.050,00 |
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| 30/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.050,00 |
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| 30/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2711/2017, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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52,50 |
| 11/08/2017 |
Pagamento de Empenho 2711/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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997,50 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
30/06/2017 |
52,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
52,50 |
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