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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2712	Data de lançamento:	24/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 JG DE PALHETAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOGOL PLACA IWT 6961, CONFORME SOLICITADO PELASEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL........................... - JG.PALHETAS...................	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 JG DE PALHETAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOGOL PLACA IWT 6961, CONFORME SOLICITADO PELASEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL........................... - JG.PALHETAS...................	50,00
24/05/2017	foi verificado inconsistências no processo!	-50,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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