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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	275	Data de lançamento:	24/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E RECESSO REMUNERADO A ESTUDANTES QUE REALIZARAM ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16626570....... -LARISSA DE SOUZA POZZATTI(RECESSO DEZ/2016)...............	379,50
1.00	-MAELI MATTOS DE OLIVEIRA(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)................	759,00
1.00	-MAELI MATTOS DE OLIVEIRA(RECESSO DEZ/2016)...............	759,00
1.00	-RUTIELI FERNANDES(RECESSO DEZ/2016)........................	379,50
1.00	-RUTIELI FERNANDES(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)........................	759,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2017	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E RECESSO REMUNERADO A ESTUDANTES QUE REALIZARAM ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16626570....... -LARISSA DE SOUZA POZZATTI(RECESSO DEZ/2016)............... -MAELI MATTOS DE OLIVEIRA(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)................ -MAELI MATTOS DE OLIVEIRA(RECESSO DEZ/2016)............... -RUTIELI FERNANDES(RECESSO DEZ/2016)........................ -RUTIELI FERNANDES(BOLSA AUXÍLIO DEZ/2016)........................	3.036,00
24/01/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.		3.036,00
31/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 275/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			3.036,00
TOTAL		3.036,00	3.036,00	3.036,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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