Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 24/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA DPM-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº013 DE 18/01//2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
300,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 24/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA DPM-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº013 DE 18/01//2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
150,00
24/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
150,00
08/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 277/2017
LUANA LAVALL - 11236
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
