Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 26 E 27/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR COM O VEÍCULO VW/GOL IQW-8536 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO RIBEIRO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº011 DE 18/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
200,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 26 E 27/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR COM O VEÍCULO VW/GOL IQW-8536 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO RIBEIRO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº011 DE 18/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
300,00
24/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
300,00
07/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
