Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2858 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. maio 2017 |
0,00 |
567,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
13. SALÁRIO REF. maio 2017 |
567,74 |
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| 29/05/2017 |
liquidação folha de pagto maio/2017 |
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567,74 |
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| 30/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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567,74 |
| TOTAL |
567,74 |
567,74 |
567,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
