Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE DIARIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2017 - PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017, REUNIÃO IPE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ...................
450,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE DIARIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2017 - PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017, REUNIÃO IPE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ...................
675,00
29/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
675,00
30/05/2017
MOTIVO:CREDOR NÃO TROUXE COMPROVANTE DE DESPESA DA SUA VIAGEM.
-675,00
30/05/2017
MOTIVO:CREDOR NÃO APRESENTOU COMPROVANTES DE DESPESA DE SUA VIAGEM.
-675,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
