Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANçA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2967	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME CC-11/2017.. -PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO VW/GOL IWT-6961..................	200,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME CC-11/2017.. -PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO VW/GOL IWT-6961..................	1.600,00
14/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		400,00
18/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		1.200,00
23/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2017 CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480			1.200,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00