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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANçA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2971	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME CC-11/2017.............. -PNEUS 195/65/R15/91Z IGUAL OU SUPERIOR,PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN IUT-9996,DEVIDAMENTE MONTADOS E BALANCEADOS...........	300,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME CC-11/2017.............. -PNEUS 195/65/R15/91Z IGUAL OU SUPERIOR,PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN IUT-9996,DEVIDAMENTE MONTADOS E BALANCEADOS...........	1.200,00
27/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		1.200,00
05/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2017 CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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