Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 056/2017, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, DESTINO CAMPOS NOVOS - SC. ( VALOR ACRESCIDO DE 50%, CONFORME ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2628/2016) .........
675,00
1.012,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 056/2017, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, DESTINO CAMPOS NOVOS - SC. ( VALOR ACRESCIDO DE 50%, CONFORME ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2628/2016) .........
1.012,50
31/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.012,50
01/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2017
JUCEMAR CECILIA MORAES ZIMMER - 8229
1.012,50
TOTAL
1.012,50
1.012,50
1.012,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
