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Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2976	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 058/2017, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, DESTINO CAMPOS NOVOS - SC. ( VALOR ACRESCIDO DE 50%, CONFORME ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2628/2016) .........	450,00	675,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 058/2017, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, DESTINO CAMPOS NOVOS - SC. ( VALOR ACRESCIDO DE 50%, CONFORME ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2628/2016) .........	675,00
31/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		675,00
01/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2017 EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00