Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 057/2017, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, DESTINO CAMPOS NOVOS - SC. ( VALOR ACRESCIDO DE 50%, CONFORME ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2628/2016) .........
300,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 057/2017, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, DESTINO CAMPOS NOVOS - SC. ( VALOR ACRESCIDO DE 50%, CONFORME ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2628/2016) .........
450,00
31/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
450,00
01/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2017
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
