AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
(ITEM 08)PNEUS 215/75/R17.5 126/124K MISTO DIRECIONAL,PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,ISK-8214,ISZ-8217,ISB-7372.............................
780,00
6.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
(ITEM 08)PNEUS 215/75/R17.5 126/124K MISTO DIRECIONAL,PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,ISK-8214,ISZ-8217,ISB-7372.............................
6.240,00
18/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
3.120,00
18/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2979/2017 - CONFORME DANFE Nº017.588.996 SÉRIE 890.
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480
3.120,00
21/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
3.120,00
22/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2979/2017 - CONFORME DANFE Nº017.614.811 SÉRIE 890.
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480
3.120,00
TOTAL
6.240,00
6.240,00
6.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
