AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
(ITEM 10)PNEUS 1000/20 146/143K MISTO DIRECIONAL,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657........
1.100,00
2.200,00
4.00
(ITEM 11)PNEU 1000/20 146/143K MISTO DIRECIONAL,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657........
1.250,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
(ITEM 10)PNEUS 1000/20 146/143K MISTO DIRECIONAL,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657........ (ITEM 11)PNEU 1000/20 146/143K MISTO DIRECIONAL,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657........
7.200,00
14/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
2.200,00
18/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2981/2017 - CONFORME DANFE Nº015.751.061 SÉRIE 890.
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480
2.200,00
14/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
5.000,00
15/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2981/2017 - CONFORME DANFE Nº015.872.460 SÉRIE 890.
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480
5.000,00
TOTAL
7.200,00
7.200,00
7.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
