Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2984
Data de lançamento:
31/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Carta Convite
Licitação número / ano:
11 / 2017
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
(ITEM 14)PNEU 275/80/R22.5 126/124K ,MISTO DIRECIONAL.......
1.528,00
6.112,00
2.00
(ITEM 15)PNEU 275/80 R22.5 MISTO DIRECIONAL.......................
1.528,00
3.056,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSP.ESCOLAR,CONFORME CC-11/17.
(ITEM 14)PNEU 275/80/R22.5 126/124K ,MISTO DIRECIONAL....... (ITEM 15)PNEU 275/80 R22.5 MISTO DIRECIONAL.......................
9.168,00
16/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
9.168,00
16/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2017
MODELO PNEUS LTDA - 10051
9.168,00
TOTAL
9.168,00
9.168,00
9.168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
