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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2986	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361, IQT-7066, IOW-0413 e IPO-9822 TODOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-11/2017.......................... -PNEU 185/R14C 102/100 R 08 LONAS............................	315,00	3.150,00
10.00	-CÂMARA 185R14C.................	26,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361, IQT-7066, IOW-0413 e IPO-9822 TODOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-11/2017.......................... -PNEU 185/R14C 102/100 R 08 LONAS............................ -CÂMARA 185R14C.................	3.410,00
31/05/2017	ERRO AO EMPENHAR SEGUNDO ITEM.	-3.410,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00