AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CC-11/2017...... -PNEU 185R14C 102/100R 08 LONAS.
315,00
3.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CC-11/2017...... -PNEU 185R14C 102/100R 08 LONAS.
3.150,00
27/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
630,00
05/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2987/2017 - CONFORME DANFE Nº015.493.417 SÉRIE 890.
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480
630,00
30/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.260,00
17/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2987/2017 - CONFORME DANFE Nº016.317.901 SÉRIE 890.
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480
1.260,00
26/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.260,00
26/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2987/2017 - CONFORME DANFE Nº017.677.333 SÉRIE 890.
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480
1.260,00
TOTAL
3.150,00
3.150,00
3.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
