3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSOS REALIZADOS PELO COMAJA SOBRE ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ RS NO DIA 26/04/2017 E SOBRE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE TURISMO NA CIDADE DE TAPERA NO DIA 11/05/2017................... -REFEIÇÃO ALMOÇO(NF Nº28791 SÉRIE D-1).......................
0,00
22,57
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO(NFC-e nº7681 SÉRIE 001).......................
0,00
21,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2017
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSOS REALIZADOS PELO COMAJA SOBRE ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ RS NO DIA 26/04/2017 E SOBRE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE TURISMO NA CIDADE DE TAPERA NO DIA 11/05/2017................... -REFEIÇÃO ALMOÇO(NF Nº28791 SÉRIE D-1)....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO(NFC-e nº7681 SÉRIE 001).......................
44,13
01/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº D-1/28791; 001/7681;
44,13
12/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2017
DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDAO - 1519
44,13
TOTAL
44,13
44,13
44,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
