Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3010
Data de lançamento:
02/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E OFICINA
REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS IUT-9996,IUW-5056,ITK-8547 e IPU-4908 DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -MONTAGEM DE PNEUS..............
10,00
20,00
3.00
-BALANCEAMENTO DE RODAS.........
15,00
45,00
1.00
- GEOMETRIA......................
0,00
110,00
8.00
-TROCA DE PNEUS.................
10,00
80,00
1.00
- CONSERTO DE PNEUS..............
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2017
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E OFICINA
REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS IUT-9996,IUW-5056,ITK-8547 e IPU-4908 DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -MONTAGEM DE PNEUS.............. -BALANCEAMENTO DE RODAS......... - GEOMETRIA...................... -TROCA DE PNEUS................. - CONSERTO DE PNEUS..............
275,00
08/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
275,00
12/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3010/2017
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125
275,00
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
