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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3015	Data de lançamento:	02/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM REPAROS ELÉTRICOS A SEREM FEITOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE, UBS NAVEGANTES,ESF RURAL,ESF HARMONIA,ESF CRUZEIRO,ESF PORTÃO E CASA DE FISIOTERAPIA........... -LÂMPADA FLUORESCENTE LED T18...	30,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM REPAROS ELÉTRICOS A SEREM FEITOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE, UBS NAVEGANTES,ESF RURAL,ESF HARMONIA,ESF CRUZEIRO,ESF PORTÃO E CASA DE FISIOTERAPIA........... -LÂMPADA FLUORESCENTE LED T18...	600,00
27/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		600,00
02/08/2017	Pagamento de Empenho 3015/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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