3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM REPAROS ELÉTRICOS A SEREM FEITOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,
UBS NAVEGANTES,ESF RURAL,ESF HARMONIA,ESF CRUZEIRO,ESF PORTÃO E CASA DE FISIOTERAPIA........... -LÂMPADA FLUORESCENTE LED T8....
28,16
563,20
5.00
-REATOR 2X20W...................
18,90
94,50
3.00
-FITA VEDA ROSCA ROLO GRANDE....
4,10
12,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM REPAROS ELÉTRICOS A SEREM FEITOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,
UBS NAVEGANTES,ESF RURAL,ESF HARMONIA,ESF CRUZEIRO,ESF PORTÃO E CASA DE FISIOTERAPIA........... -LÂMPADA FLUORESCENTE LED T8.... -REATOR 2X20W................... -FITA VEDA ROSCA ROLO GRANDE....
670,00
27/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
670,00
06/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2017
EDEMAR MELO SANTANA - 11597
670,00
TOTAL
670,00
670,00
670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
