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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3018 Data de lançamento: 02/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHEV.SPIN DE PLACAS IUT-9996,DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS............................ -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... 350,00 700,00
2.00 -KIT PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO. 30,00 60,00
2.00 -COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ 95,00 190,00
1.00 -TERMINAL DE DIREÇÃO L/D........ 0,00 72,00
2.00 -BARRA AXIAL.................... 70,00 140,00
2.00 -BIELETA........................ 45,00 90,00
2.00 -BUCHA ESTABILIZADORA........... 22,00 44,00
2.00 -BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA..... 37,00 74,00
2.00 -BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA...... 60,00 120,00
2.00 -TAMBOR DO FREIO TRASEIRO....... 142,00 284,00
1.00 -JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO..... 0,00 218,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHEV.SPIN DE PLACAS IUT-9996,DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS............................ -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -KIT PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO. -COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ -TERMINAL DE DIREÇÃO L/D........ -BARRA AXIAL.................... -BIELETA........................ -BUCHA ESTABILIZADORA........... -BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA..... -BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA...... -TAMBOR DO FREIO TRASEIRO....... -JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO..... 1.992,00
08/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 1.992,00
12/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3018/2017 ROGERIO BONATO ME - 3410 1.992,00
TOTAL 1.992,00 1.992,00 1.992,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.