Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3021 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR O VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA........ -GRADE FRONTAL.................. |
0,00 |
40,00 |
| 1.00 |
-EMBLEMA "FIAT" FRONTAL......... |
0,00 |
34,00 |
| 1.00 |
-PARACHOQUE DIANTEIRO........... |
0,00 |
180,00 |
| 4.00 |
-FRISOS LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO......................... |
78,00 |
312,00 |
| 1.00 |
-MOLA TRASEIRA.................. |
0,00 |
250,00 |
| 1.00 |
-BATERIA 60 AMP................. |
0,00 |
200,00 |
| 1.00 |
-ELETRO VENTILADOR.............. |
0,00 |
429,00 |
| 1.00 |
-SUPORTE VENTILADOR............. |
0,00 |
200,00 |
| 1.00 |
-FAROL LADO ESQUERDO............ |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR O VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA........ -GRADE FRONTAL.................. -EMBLEMA "FIAT" FRONTAL......... -PARACHOQUE DIANTEIRO........... -FRISOS LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO......................... -MOLA TRASEIRA.................. -BATERIA 60 AMP................. -ELETRO VENTILADOR.............. -SUPORTE VENTILADOR............. -FAROL LADO ESQUERDO............ |
1.785,00 |
|
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| 20/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
1.785,00 |
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| 23/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3021/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.785,00 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
