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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3022	Data de lançamento:	02/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACAS IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA. -GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS RODAS............................	0,00	120,00
1.00	-MÃO DE OBRA PARTE MECÂNICA.....	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACAS IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA. -GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS RODAS............................ -MÃO DE OBRA PARTE MECÂNICA.....	670,00
20/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		670,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho 3022/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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